| |
Поиск
|
|
Консультации
Задать свой вопрос
Вопрос №4241, задан 19.12.2024 в 15:03
Добрый день, подскажите пожалуйста п следующему вопросу:
Мы получили Требование от ИФНС с требованием предоставить Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов (КНД 1151056). Мы организация на ОСН закупаем товары у иностранных поставщиков, не имеющих представительств на территории РФ: Армения, Китай. Данный товар проходит процедуру Таможенного контроля, платим на таможне НДС и пошлины.
ИФНС требует эти оплаты отразить в вышеуказанных Налоговых расчетах (Форма 1151056). Якобы наша организация является налоговым агентом, который выплачивает доходы от продажи товаров, не подлежащих налогообложению в соответствии с п.2 ст. 309 НК РФ и не относящихся к доходам, подлежащим налогообложению у источника выплаты в соответствии с п.1 ст. 309 НК РФ.
Подскажите необходимость предоставления такого Налогового расчета действительна ли для нас?
Спасибо.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4240, задан 16.12.2024 в 15:44
Я правильно поняла если в КУДИР за 2024 год меньше 60 млн., а на р/с пришло больше 60 млн. ИП не превысил порог 60 млн. и не будет плательщиком НДС в следующем году?
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4239, задан 16.12.2024 в 13:59
Спасибо! Вопрос немного в другом. На р/с в начале года пришла большая сумма по прошлогодним отчетам МП. Получается КУДИР мы заполним по отчетам МП за этот год и сумма будет меньше 60 мл. На р/с более 60 млн. Для определения доходов 60 млн., что берется КУДИР или р/с?
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4238, задан 16.12.2024 в 12:57
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Доход по маркетплейсам сейчас считается по отчетам МП, а не по поступлению на р/с, т.е. в КУДИР одна сумма, на р/с счете другая. Для доходов в 60 млн. будут брать доход по КУДИР или по р/с?
|
|
По КУДиР. Подробнее |
Вопрос №4237, задан 02.12.2024 в 12:14
Подскажите, пожалуйста, исходя из новостей, поступила информация что теперь МСП применяет пониженный процент страховых взносов (15%) к выплатам свыше 1,5 МРОТ. Правильная ли данная информация? Правильно ли мы поняли, что пониженная ставка будет применяться к зарплате превышая 33 660 руб?
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4236, задан 02.12.2024 в 11:26
Добрый день. Подскажите, как нам найти информацию о среднеотраслевой зарплате по регионам?
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4235, задан 29.11.2024 в 12:51
Добрый день, сотрудник идет в отпуск с 24.04.2025 года на 7 дней. Когда у него окончание отпуска для отражения в графику отпусков? и когда он должен выйти на работу? Спасибо
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4234, задан 29.11.2024 в 9:10
Здравствуйте! В продолжение вопроса об «Авторской методики диагностики" от врача-ортодонта предполагалось использовать ОКВЭД 77.40 "Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав", но выяснилось, что ИП на днях получает авторские права, и тогда этот ОКВЭД не будет подходить. В этом случае, учитывая это обстоятельство, какой ОКВЭД лучше использовать для этой деятельности?
|
|
77.40. Подробнее |
Вопрос №4233, задан 28.11.2024 в 22:49
Здравствуйте! Врач-ортодонт создал «Авторскую методику
диагностики" и теперь планирует по лицензионному договору на возмездной основе предоставлять право пользование этим программным обеспечением на условиях простой (неисключительной) лицензии.
Какой ОКВЭД нужно выбрать для такой деятельности?
|
|
77.40. Подробнее |
Вопрос №4232, задан 27.11.2024 в 10:39
Доброго дня
1 вопрос. Имеется три ООО , у всех один и тот-же учредитель, все ООО применяют УСН (доходы), с января 2024 года не ведут никакой деятельности, учредитель дал указание присоединить две фирмы к одной.Можно ли сразу присоединять две фирмы к одной?
2 вопрос. Независимо от того одну или две фирмы будут присоединяться какой порядок самой процедуры присоединения? я так понимаю, после решения учредителя о присоединение нужно подавать сведения в ИФНС(по какой форме), у всех ООО имеется недвижимость, как она будет переоформляться? СПАСИБО
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4231, задан 26.11.2024 в 14:48
Добрый день, сотрудник планирует взять отпуск с 02.06.2025 на 14 дней, по производственному календарю 12,13 июня праздничные дни. Когда сотрудник должен выйти на работу? Спасибо
|
|
17 июня. Подробнее |
Вопрос №4230, задан 26.11.2024 в 14:23
Добрый день, у ООО на ОСНО заблокирован р/сч, т.к не платятся налоги, на балансе нет активов, принят только директор, есть учредитель. Как ИФНС может изъять долги по налогам, если фирма ничего не имеет?Спасибо
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4229, задан 25.11.2024 в 15:46
Добрый день. Может ли организация принять на работу мужчину без военного билета?
|
|
Может. Подробнее |
Вопрос №4228, задан 25.11.2024 в 10:38
Доброго дня. 1) ООО на общей системе налогообложения с января хочет перейти на УСН, с .какого числа можно подать уведомление о переходе на УСН (сейчас уже можно подавать)
СПАСИБО
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4227, задан 21.11.2024 в 12:34
Добрый день. Подскажите, авансовый отчет Унифицированная форма № АО-1 утвержденная от 01.08.2001 № 55, нужно ли заполнять Графу Остаток внесен/Перерасход выдан, если денежные средства перечисляются на карту сотрудника, а не выдаются наличкой?
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4226, задан 15.11.2024 в 16:54
Доброго дня, ИП на УСН 6 % в ноябре получил предоплату за товар без НДС, отгрузка будет производится (согласно спецификации) в январе 2025 года.ИП за 2024 год уплатить с этой суммы налог при УСН. При отгрузке товара должен ли он указывать ндс и уплачивать его в бюджет ( так как у него доход в 2024 году составит 120 миллионов рублей СПАСИБО
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4225, задан 14.11.2024 в 16:04
Добрый день, как отразить арендуемое офисное помещение(арендуем на 11 мес - сумма в месяц - 158 тыс) на забалансовом счете, по какой стоимости? В договоре аренды не указана стоимость данного офиса. И так же арендуем склад на 11 мес, стоимость помещения не указана в договоре, стоимость аренды в сем - 77 тыс. Спасибо
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4224, задан 14.11.2024 в 15:58
Добрый день, заключены договора на аренду авто без экипажа, аренда одного авто - 1000 рублей в месяц.КАк поставить данные авто на забалансовый счет? Спасибо
|
|
На основании акта приема-передачи имущества. Подробнее |
Вопрос №4223, задан 13.11.2024 в 19:27
Добрый вечер. ИП приобрел патент, действие патента с 01.10.2024г. по 31.12.2024г. В период с 01.01.2024 по 30.09.2024 доходы были по УСНО. Как уменьшить патент на взносы ИП (фик взносы ,1 % свыше 300 тыс.) ? Считать с 01.10.2024 взносы на уменьшение патента или с начало года можно учесть ?
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4222, задан 12.11.2024 в 10:24
Добрый день, несовершеннолетний 16 лет, работает по на 0,875 ст. почасовая оплата. Сколько ему положено в год отпускных дней? и зависит ли эта цифра от возраста, когда ему исполнится 17? Спасибо
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4221, задан 11.11.2024 в 16:36
Добрый день. Мы направили своему контрагенту соглашение о взаимозачете задолженностей. Составляли соглашение в августе, и направили оригиналы контрагенту. Руководитель компании еще не подписал данное соглашение. Подскажите, если в текущем периоде они подпишут, нам проводить текущим числом взаимозачет?
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4220, задан 08.11.2024 в 18:31
Вопрос №4218. Стоимость всего 149 тыс включая установку .Но в накладной написали кол-во 10м2 и стоимость 149 000. Установку не выделили. Какой счет тогда применить ?
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4219, задан 08.11.2024 в 18:28
Добрый вечер. ИП будет торговать сувенирами ОКВЭД 47.78.3 . Можно применять патентную систему налогообложения? И как в заявлении на получение патента выбрать вид деятельности, не могу выбрать из перечня на сайте налоговой?
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4218, задан 07.11.2024 в 19:05
Добрый день. ООО купило металлопластиковые изделия (окна) . Заменили в здании, здание в собственности. Применяем УСНО. Как оприходовать данные изделия ?На какой счет отнести ?
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4217, задан 07.11.2024 в 9:44
Добрый день, ип применяет УСН(доходы) на расчетный счет поступают денежные средства оплаченные покупателями по кюар коду за минусом банковской комиссии в назначении платежа указывается сумма к оплате без комиссии. С какой суммы начислять налог.
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4216, задан 06.11.2024 в 17:05
Добрый день, подскажите пожалуйста при выставлении заказчиком КС-2,КС-3, выставляется только счет-фактура или можно упд+КСы? Чем регламентируется? спасибо
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4215, задан 01.11.2024 в 12:44
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, наш сотрудник был направлен в командировку, на начало у него было в баке 13 л бензина, заправился он на 24,11 л, в соответствии с путевым листом, по пройденному километражу было потрачено 30,84 л топлива. Как в таком случае иму компенсировать расходы на топливо? Если затрачено больше, чем он покупал?
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4214, задан 28.10.2024 в 16:20
Добрый день. ООО первый раз принимает военнообязанного сотрудника. В течение 5 дней мы обязаны уведомить о приеме в военкомат по месту жительства сотрудника. Обязана ли фирма встать на воинский учет после приема сотрудника? С момента регистрации фирмы, были только сотрудники женского пола
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4213, задан 28.10.2024 в 11:29
Добрый день. ООО продает импортные саженцы заказчикам на территории РФ. Часть саженцев, которые поставляли в апреле 2024 года у наших покупателей не прижились. По договору у нас предусмотрено, что в случае некачественного товара, поставщик производит замену некачественного товара, либо возвращает денежные средства за некачественный товар. Стороны пришли к тому, что до апреля 2025 года поставщик поставит новые саженцы надлежащего качества. В практике, некачественные саженцы не выкапывают и не передают обратно поставщику, как в таком случае мы будем отгружать покупателю товар? В накладной насколько я понимаю нет цены "ноль".
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4212, задан 28.10.2024 в 10:47
ДОбрый день.ООО применяет УСН (доходы-расходы) планирует перейти с 1 января на УСН (доходы) в период применения УСН (доходы минус расходы) приобреталось здание,начислялась амортизация и списывалась в расходы, при переходе на УСН (доходы) какие могут быть доначисления СПАСИБО
|
|
Глава 26.2 Налогового кодекса РФ не предусматривает каких-либо доначислений при изменении объекта налогообложения. Подробнее |
Вопрос №4211, задан 23.10.2024 в 14:45
Добрый день. ООО применяет Усно 6%, выручка составила 266 мле на 23.10.2024г.. Я так понимаю должна перейти на общую систему налогообложения. А с 01.01.2025г. можно вернуться на УСНО 6% , если подадим уведомление о переходе в декабре 2024г.?
|
|
Да, можно. Подробнее |
Вопрос №4210, задан 23.10.2024 в 14:22
Добрый день. ООО на УСНО 6%. Купили Металлопластиковые блоки стоимость 35 тыс .Можно отнести на счет 10.21 по новому ФСБУ?
|
|
Не представляется возможным дать однозначный ответ, т.к. из вопроса не ясно, о каких блоках идет речь и каково их назначение. Подробнее |
Вопрос №4209, задан 17.10.2024 в 10:43
Добрый день! ИП УСН 6% осуществляет торговлю. Может ли он открыть статус самозанятого для работы в такси.
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4208, задан 15.10.2024 в 16:46
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что необходимо утвердить, для того чтобы главбух имел право заверять копии первичных документов (к примеру копию чеков). Спасибо
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4207, задан 14.10.2024 в 9:32
Доброго дня, ООО планирует с 1 января 2025 года перейти с ОСН на УСН доходы, с остаточной стоимости по ОС (здания) нужно будет уплатить НДС, ОС приобретались в период применения ОСН, а по автомобилю амортизация списана полностью, значит правильно я понимаю что НДС по нем уплачивать не надо. СПАСИБО
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4206, задан 11.10.2024 в 15:17
Добрый день! У ИП единственный сотрудник уволился в январе, других сотрудников в течение года не было. В третьем квартале у ИП поменялась ИНФС по месту учета, верно ли, что 6-НДФЛ с суммами подаем в предыдущую ИФНС, а в текущую ИФНС нет обязанности предоставлять нулевой отчет, т. к. выплат физ. лицам не было за время постановки на учете в новой ИФНС? Спасибо.
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4205, задан 10.10.2024 в 9:41
Добрый день! Как правильно определить срок использования б/у автомобиля, купленного у физлица? спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4204, задан 10.10.2024 в 9:25
Добрый день! ООО хочет приобрести у физ. лица автомобиль. Может ли ООО перевести на карту деньги подотчетному лицу денежные средства, он снимет с карты и передаст наличкой продавцу?
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4203, задан 08.10.2024 в 14:40
Добрый день. Как проводить удержания из зарплаты осужденных к исправительным работам. Приняли сотрудника. Зарплата 25 тыс . Какие налоги платятся с заработной платы ? И можно ли уменьшить усно на взносы ПФР,ФСС за данного сотрудника? И нужно ли отчитываться за него дополнительно?
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4202, задан 07.10.2024 в 10:46
Продолжение вопроса 4199. Взносы за сотрудника- за сентябрь
|
|
См. ответы на вопросы № 4199 и № 4201. Подробнее |
Вопрос №4201, задан 07.10.2024 в 10:40
Продолжение вопроса 4199
ИП получил доход 1962000
ИП взносы за себя за период 23.08-30.09- 5322,58
Взносы свыше 300 тыс - 16620, принимаем к уменьшению в 2024 году
Взносы за сотрудника - в СФР - 12492,19, НС - 448,28
Все взносы неуплачены. Как правильно рассчитать авансовый платеж по УСН 6%? Спасибо
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4200, задан 07.10.2024 в 10:30
Добрый день. ООО "Ромашка" занимается оптовой торговлей. Если добавить дополнительный ОКВЭД по монтажным работам, обязана ли организация иметь монтажников в штате? При внедрении ОКВЭДа на монтажные услуги, обязана ли организация составлять КС? ООО собирается представлять услуги через посредников.
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4199, задан 07.10.2024 в 10:20
Добрый день! Подскажите пожалуйста, ИП зарегистрировался 23 августа, УСН 6%, есть оформленный сотрудник. Страховые взносы за ИП с 23.08 по 30.09, 1% превышающий 300 тыс, взносы за сотрудника не уплачены. Можно эти суммы взять в уменьшение налога УСН за 9 месяцев? Спасибо
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4198, задан 04.10.2024 в 15:28
Продолжение вопроса 4197.
в 2024 году 366 дней, т.е делим на 366? и на 30.09 ставка рефинансирования 19%, мы так же считаем по 18? или берем 19? Спасибо
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4197, задан 04.10.2024 в 9:37
Добрый день, подскажите пожалуйста, компания может рассчитывать оплату командировочных сотруднику от его оклада, не принимая расчет средней дневной зп из расчета за предыдущие 12 мес. Спасибо
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4196, задан 04.10.2024 в 9:11
Добрый день, извиняюсь, неверно даты в вопросе 4195 указаны
Займ выдан 15.08-735 тыс, 10.09 -235 тыс гашение, остаток на 30.09-500 тыс. ЗКакие правильные суммы будут в августе и сентябре?
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4195, задан 03.10.2024 в 16:10
Добрый день, как правильно рассчитать мат. выгоду и НДФЛ в августе и сентябре 24 года, если сотруднику выдан беспроцентный займ, 15 августа -735 тыс, 15 августа погашение займа 235 тыс. Остаток на 30.09 - 500 тыс.Спасибо
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4194, задан 02.10.2024 в 17:08
Добрый день. ООО на ОСНО, рассматривает следующую ситуацию: сотрудник организации, периодически ездит в командировку на своей машине, может ли директор компании оплатить ГСМ, и являться подотчетным лицом, а отчитываться по путевому листу будет сотрудник, который действительно ездил в командировку. Правомерна ли данная ситуация?
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4193, задан 01.10.2024 в 11:26
Добрый день! Самозанятой оказывал ООО услуги производственного характера, хотим принять его в компанию сотрудником. Как к этому отнесется налоговая? спасибо
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4192, задан 30.09.2024 в 17:20
Добрый день!
ООО "Ромашка" находится на УСН 15%.
В будущем будет происходить продажа организации.
Есть долг за подотчетным лицом (Директором) перед ООО, не отчитался Авансовыми отчетами (чеками).
Вопросы:
1. Может ли организация "простить", списать этот долг подотчетного лица (Директора)?
2. Если таков возможно, то этот списанный долг будет считаться доходом ООО "Ромашка", должны будем заплатить Налог (УСН 15%)?
Заранее благодарю!
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Страница:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
|
|
