| |
Поиск
|
|
Консультации
Задать свой вопрос
Вопрос №3659, задан 27.12.2021 в 14:24
Добрый день, подскажите пожалуйста в каких единицах мы-продавец, обязаны предоставить Корректировочный счет-фактуру покупателю, после возврата товаров, если договор в евро ? (Реализация была произведена в евро). Спасибо
|
 |
В тех же, что и первоначальный счет-фактура. Подробнее |
Вопрос №3658, задан 27.12.2021 в 13:58
Добрый день! Переведите пожалуйста получение информации для нашей организации на эл. почту buh@kao23.ru
|
|
Просьба принята к сведению. Подробнее |
Вопрос №3657, задан 26.12.2021 в 18:51
Добрый день.
1 Вопрос. Сколько по продолжительности оплачиваемый больничный лист, если у сотрудника не заживающая язва на ноге.
2. Вопрос В организации согласно правил ВТР и допсоглашений к ТД заработная плата выплачивается месяц в месяц-15 числа за первую половину и последним числом месяца 30(31) окончательный расчет. Ошибка ли это? Нужно ли рассчитывать зп за первую половину по количеству отработанных дней или достаточно прописать сумму.
Спасибо
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3656, задан 21.12.2021 в 14:54
Спасибо за ответ, почему база для расчета взята за 2022 год? в 2021 году взносы меньше.
|
|
Ответ откорректирован. Подробнее |
Вопрос №3655, задан 21.12.2021 в 10:17
Добрый день!
Физ.лица платят ООО на р/сч. за услуги оценки.
В выписках банка я вижу сумму за вычетом комиссии банка.
Дополнительно банк присылает реестр, в котором указаны данные плательщика,
сумма платежа+комиссия=сумма итого.
Т.е. к нам на р\сч попадает сумма за минусом комиссии.
А плательщику я должна ведь зачесть всю сумму?
Каким проводками я должна это сделать и как я должна отразить комиссию?? И как пробить чек на полную сумму или сколько денег заходят на р/с (за минусом комиссии банка)? Какие бух проводки следует сделать ?
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3654, задан 20.12.2021 в 16:00
Добрый день!
Индивидуальный предприниматель занимается перевозкой грузов на арендованном автомобиле.
Основная система налогообложения - УСН (6%).
Дополнительно на грузоперевозки был открыт Патент на 2021 г. Вся деятельность и весь доход проходит по Патенту.
Были выставлены в 2021 г. Счёт - фактуры (с НДС 20%). Декларации по НДС были сданы своевременно.
1. Подскажите пожалуйста, по какой системе налогообложения будет облагаться Доход от выставленной реализации с НДС?
2. Где мне указывать Доход, который с НДС, в Книге доходов ИП, применяющего ПСН, или в Декларации по УСН?
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3653, задан 20.12.2021 в 15:48
Прошу Вас рассчитать страховые взносы ОПС и ОМС для предпринимателя, зарегистрированного 10.08.2021
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3652, задан 17.12.2021 в 12:21
Добрый день, подскажите пожалуйста правила оформления возврата товара поставщику. По какой форме покупатель должен оформить накладную. Обязательно ли применять унифицированную ТОРГ-12 или УПД ?
Спасибо
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3651, задан 15.12.2021 в 17:14
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то льготы (в части уменьшения стоимости) в Краснодаре при получении патента для ИП, зарегистрированных в другом регионе и поставленных там на учет при регистрации по месту прописки? И в целом есть ли какие-то особенности при получении патентов в Краснодаре такими ИП? Благодарим за ответ.
|
|
Нет и нет. Подробнее |
Вопрос №3650, задан 15.12.2021 в 17:03
Добрый день. ИП занимается розничной торговлей, применяет УСН "доходы минус расходы". Подскажите, пожалуйста, можно ли и как учесть в составе расходов списание неликвидных товаров и морально устаревших (аккумуляторы, зарядные устройства, плееры, светофильтры, адаптеры, наушники и тп.) при формировании налоговой базы? Прикрепите, пожалуйста, к ответу ссылки на законодательные акты. Большое спасибо!
|
|
Нельзя. Подробнее |
Вопрос №3649, задан 13.12.2021 в 15:20
Добрый день! Наше ООО использует систему налогообложения УСН (Доходы 6%). Вид деятельности 68,20 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Численность один сотрудник. Единственным учредителем принято решение организовать охрану и обслуживание электрохозяйством с помощью людей, которые работают на себя-самозанятые. Подскажите пожалуйста необходимо ли заключать договор на оказание услуг с самозанятым, оплата за услуги будет производиться с расчетного счета ООО. Спасибо.
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3648, задан 13.12.2021 в 11:18
Подскажите какие суммы фиксированных платежей ИП "за себя" будет в 2022 году
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3647, задан 10.12.2021 в 15:30
Добрый день, подскажите пожалуйста, мы переуступаем долг по договору цессии, обязаны ли мы передавать все первичные документы по договору или только те, за которые клиент остался должен (договор купли-продажи с 2013 года).
2. А также вопрос - если придет запрос из налоговой инспекции в рамках встречной проверки или еще какой-нибудь, как тогда отвечать, чтобы не было штрафов за непредоставление документов?
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3646, задан 09.12.2021 в 16:25
ИП на патенте без сотрудников. По окончании финансового года какие отчеты нужно сдавать? Книгу доходов и расходов нужно ли составлять, сдавать в налоговую, по какой форме?
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3645, задан 09.12.2021 в 14:28
Добрый день! Используем труд наемных работников. Патент сроком на 1 год. Стоимость патента 50 000 за год, уплатили страховых взносов 150 000 за год. Как заполнить строку 110 листа Б Уведомления об уменьшении стоимости патента? Поставить 50 000 или 150 000 рублей? Спасибо!
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3644, задан 09.12.2021 в 13:54
Добрый день! Имеем 2 патента, один приобрели в ИФНС Пенза, а второй в ИФНС Краснодар. Встал вопрос, в какую ИФНС подавать уведомление на уменьшение стоимости патента? Уведомление об уменьшении суммы налога подаем общий по двум патентам в одну ИФНС? Или два разных уведомления в разные налоговые? Спасибо!
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3643, задан 07.12.2021 в 11:14
Добрый день, подскажите пожалуйста как оформить правильно возврат товара в у.е. Товары были отгружены без оплаты (в рассрочку) в сентябре 2021года. в евро. Соответственно была оформлена реализация. Насчитаны курсовые разницы.
Теперь по соглашению сторон мы согласились принять товары обратно. Покупатель привез товары на склад в декабре 2021года.
Как правильно оформить такой возврат? Правильно ли: покупатель выписывает нам ТОРГ-12 с указанием цены в у.е., по какому курсу?
И как правильно оформить в учете курсовые разницы?
Спасибо!
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3642, задан 06.12.2021 в 15:12
Добрый день. ООО на стадии ликвидации. Единственный учредитель внес д/с на р/с для покрытия задолженности перед налоговой. Какой операцией провести в бух. учете данную процедуру? В выписке банка взнос был отражен как вклад в имущество ООО.
|
|
Дт 51 Кт 83 Подробнее |
Вопрос №3641, задан 06.12.2021 в 12:28
Добрый день!
В штате у Индивидуального предпринимателя (ИП) есть работник, у которого двое несовершеннолетних детей. На двух несовершеннолетних детей есть Исполнительные листы.
Удерживаются из заработной платы работника на алименты - 60% (25% - первый Исполнительный лист, 35% - второй Исполнительный лист).
Сотрудник состоит в браке, у него появился третий ребенок.
Имеет ли право ИП удерживать и перечислять на р/с Приставов меньшую сумму, чем 60% от з/п, так как у работника появился третий ребенок?
На какую сумму или в каком процентом соотношении можно уменьшить нагрузку по алиментам (60%)?
Какие для этого требуются документы?
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3640, задан 01.12.2021 в 15:02
Подскажите. При формировании ликвидационного баланса в разделе пассиве баланса "Капитал и резервы" числится уставный капитал, добавочный капитал и нераспределенный убыток. Нужно ли с ними что-то делать? Помогите пожалуйста. Как правильно подготовить ликвидационный баланс?
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3639, задан 01.12.2021 в 11:04
Добрый день! К празднику на новый год на каждого ребенка выделяется 1500 руб. на приобретение подарков (конфеты, игрушки), каким образом оформить документы и списание данных расходов?
|
|
См. ответ на вопрос № 3463 от 18.01.2021. Подробнее |
Вопрос №3638, задан 30.11.2021 в 20:55
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста увольняется генеральный директор по собственному желанию. В графе 4 трудовой книжки писать решение или приказ на основании чего увольняется ?
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3637, задан 30.11.2021 в 12:49
Скажите пожалуйста, если самозанятый будет делать добровольные отчисления в ПФР, будет ли идти стаж?
И ещё, если делать отчисления в ПФР, то только в него или придётся платить в несколько гос. учреждений? это информация нужна чтобы понимать будет ли данный стаж самозанятого включен в базу для начисления пенсии
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3636, задан 26.11.2021 в 15:53
Добрый день!
Являемся Индивидуальным предпринимателем (ИП). У нас в штате числиться один сотрудник, который является плательщикам алиментов (двое детей). Зарплата сотруднику выплачивается через кассу. Алименты из зарплаты сотрудника удерживались, но не перечислялись на р/с судебных приставов. Задолженность по алиментам за 2 года составляет больше 100 000,00 рублей.
Данный сотрудник хочет уволиться.
Подскажите пожалуйста, может ли ИП уволить сотрудника без выплаты долга по алиментам в пользу судебных приставов?
Какое наказание может ждать ИП - работодателя за неполное и несвоевременное перечисление алиментов по сотруднику?
Какие штрафные санкции могут наложить на ИП судебные приставы?
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3635, задан 25.11.2021 в 15:43
Добрый день. ИП обратился с таким вопросом, помогите, пожалуйста, разобраться. На счет ИП поступали денежные средства от физ. лиц (не являющихся ИП), чеки по некоторым таким поступлениям по кассе не отражались, так было на протяжении длительного времени - больше года. Если формировать чеки коррекции и пояснения к коррекциям, ИП не помнит точно, какие, когда и в какое время были суммы. Как следует быть в такой ситуации? При определении налоговой базы поступления учитывались, налог уплачен своевременно.
Большое спасибо.
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3634, задан 23.11.2021 в 18:59
На балансе ООО есть основное средство, здание. Стоимость кадастровая 500 тыс. Уставный капитал 100 тыс. З/п не начисляется, с ликвидатором заключен гражданско-правовой договор без оплаты. Сейчас предприятие приходит в процессе ликвидации. Режим налогообложения УСН 15%. Какие коды указать в справке 2 НДФЛ)? 2 кода, 2 основания получается : в пределах взноса в УК - 100 тыс. и превышение 500-100 =400 тыс.
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3633, задан 23.11.2021 в 16:44
Добрый вечер. Можно ли выплатить зарплату работнику наличными из суммы, полученной как заем от учредителя?
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3632, задан 23.11.2021 в 10:22
Добрый день! Права использования "Web-система СБИС" можно сразу отнести на затраты?
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3631, задан 17.11.2021 в 17:32
Добрый день! У ИП есть два патента в г. Краснодаре и Республике Коми. Вопрос о уплате 1% с доходов, превышающих 300 000. При расчете 1% с доходов превышающих 300 000, нужно суммировать налоговую базу по каждому патенту? Или рассчитывать по каждому патенту отдельно? Есть патент по которому налоговая база меньше 300 000 руб. получается по нему оплачивать 1% не нужно, но есть второй патент по которому доход превышает 300 000, в таком случае нужно суммировать налоговую базу по всем патентам или считать отдельно по каждому?
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3630, задан 16.11.2021 в 10:45
Вопрос относительно валютного законодательства:
Мы заключили агентский договор (поиск клиента) с иностранной фирмой 13.01.2021г. Иностранная фирма нашла клиента и выставила акт о выполненных работах 30.01.2021г. Сумма акта превышает лимит, позволяющий не регистрировать контракт. Оплаты по данному договору и акту еще не было. Нарушает ли данная сделка валютное законодательство? Если да, то какие будут санкции? Есть ли способы провести данную операцию без рисков нарушения законодательства (снижения рисков)?
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3629, задан 15.11.2021 в 11:22
У нас заключен агентский договор с физическим лицом (оплачиваем вознаграждение за найденных клиентов). Должны ли выплаты физическому лицу по агентскому договору облагаться страховыми взносами? Действуют ли при этом льготы МСП?
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3628, задан 11.11.2021 в 12:18
До нас дошли сведения что мы как фирма оказывающая бухгалтерские услуги ИП и ООО должны с 1 января 2022 года обязаны подавать данные по нашим клиентам в росфинмониторинг.
Действительно ли мы должны подавать отчет?
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3627, задан 10.11.2021 в 14:58
Автомобиль числится на балансе предприятия, можно списывать на затраты по налогу на прибыль приобретение автощин, дисков и шиномонтаж?
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3626, задан 10.11.2021 в 14:53
Добрый день! Маски, которые лежат на входе в офис для клиентов можно списать на затраты по налогу на прибыль?
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3625, задан 09.11.2021 в 12:10
Добрый день. Облагаются ли какими либо налогами единовременные выплаты в соответствии с указом президента, получившие российские семьи, имеющие детей в размере 10 000 рублей в августе – декабре 2021 года?
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3624, задан 01.11.2021 в 13:26
Добрый день! Подскажите, НДФЛ по договору ГПХ необходимо перечислить в ИФНС по месту нахождения обособленного подразделения или по месту регистрации ООО?
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3623, задан 01.11.2021 в 13:21
ООО на УСН 6%, если списать суммы задолженностей по договорам цессии по истечению срока исковой давности, должны ли мы их относить на доходы и платить с них налог 6%?
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3622, задан 28.10.2021 в 15:29
Добрый день! Сотрудникам ежемесячно выплачивается премия, должна ли она учитываться в средний заработок при расчете командировочных, отпускных?
|
|
Должна. Подробнее |
Вопрос №3621, задан 27.10.2021 в 12:12
К вопросу № 3619, при заполнении декларации по налогу на прибыль за1 пол,2021г. выручка от реализации за последние 4 квартала превысила 60 млн и были начислены ежемесячные авансовые платежи по итогам 2 квартала, а в 1 квартале не начислялись. При заполнении декларации за 9 мес сохраняется правило заполнения строки 210 (стр 180 листа 2 за полугодие плюс стр 290 за полугодие)?
|
|
Сохраняется. Подробнее |
Вопрос №3620, задан 26.10.2021 в 17:17
Доброго дня! Подскажите пожалуйста: в 2021 году малое предприятие сдает квартальные декларации по налогу на прибыль. Нужно ли сдавать уточненную квартальную декларацию, если обнаружилась ошибка в 2021 году (в наценке) ?
Спасибо!
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3619, задан 25.10.2021 в 20:08
Добрый день! в декларации по налогу на прибыль за 9 мес. 2021г. сумма авансовых платежей (строка 210 листа 2) - 150 000 руб., сумма исчисленного налога (строка 180 листа 2) – 100 000 руб. (убыток в 3 квартале 2021). Подскажите, какая сумма авансовых платежей за 4 квартал 2021г. в строке 290 и строке 320 за 1 квартал 2022г.?
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3618, задан 25.10.2021 в 10:00
По декларации по прибыли за 1 пол 2021г. были начислены ежемесячные авансовые платежи и уплачены, по итогам9 месяцев 2021г. получен убыток, Можно ли зачесть переплату в счет будущих авансовых платежей?
|
|
Можно. Подробнее |
Вопрос №3617, задан 25.10.2021 в 9:54
Добрый день! подскажите, можно ли зачесть переплату по налогу на прибыль в счет оплаты НДС?
|
|
Можно. Подробнее |
Вопрос №3616, задан 22.10.2021 в 10:00
Добрый день. Что делать бухгалтеру, обнаружившему ошибку кассира за 08,09,2021г.,20,.09.2021г. который перепутал операции и в качестве наличного расчета «пробил» безналичный? Бухгалтер отразил суммы за сентябрь 2021г. согласно Z отчета и платформе ОФД.Ошибку заметили спустя месяц (08.10.2021г.) Чек коррекции сделали 20,10,2021г. Как исправить эту неточность, отразить ошибочную операцию в учете? Каким числом исправлять неверные сведения ? И какие будут проводки?
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3615, задан 21.10.2021 в 18:22
Добрый вечер. Исходные данные такие: Физическое лицо приобрело в магазине программу 1С-Бухгалтерия, есть кассовый чек на сумму 3600 руб.. Программа еще не устанавливалась и, соответственно, лицензия еще ни на кого не зарегистрирована. Далее - данное физ лицо хочет продать программу ООО «Весна». Система налогообложения - общая.
Вопрос в следующем: каким образом это физ лицо может программу 1С передать Обществу? Насколько я понимаю, просто продать нельзя, так как, несмотря на то, что лицензия еще никем не получена, физ лицо не имеет право продавать программу , так как у него только права на его использование.
Может быть сделать безвозмездную передачу - возможно ли это? И тогда что будет передаваться? Право на использование или программа или что? Какие налоги платить придется?
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3614, задан 14.10.2021 в 18:09
В продолжение вопроса № 3612.
Писательница заключила договор с посредником (издательством) в 2018 году, а ИП открыла в 2021 году (УСН 6%). Т.е. с момента открытия ИП все доходы облагаются 6%, а до открытия ИП 13%? Посредник (издательство) выполняет роль организации коммуникаций, но деньги напрямую поступают от физлиц на расчетный счет физ.лица (писательницы). ККТ оформить на ИП получается? Ведь физ.лицо не имеет право выдавать чеки.
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3613, задан 12.10.2021 в 12:09
ООО получало на сотрудника судебный приказ об удержаний сумм по алиментам, конкретного периода в приказе указано не было. Как ООО должно правильно удерживать алименты с сотрудника? Только по исполнительным листам? И должны ли мы ежемесячно удерживать суммы исходя из судебного приказа, или это должен был быть разовый платеж раз там не был указан период?
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3612, задан 11.10.2021 в 17:59
Писательница зарегистрировала ИП (УСН 6%) с целью написания и продажи своих художественных произведений. Кроме доходов, получаемых на расчетный счет ИП, она заключила договор с компанией (посредник, поставляющий читателей) как физ.лицо и получает доходы от физических лиц (читателей) за аренду авторского издания (прокат), вознаграждения от читателей, прямые продажи произведений.
Вопрос: 1. Под какой налог попадают доходы, получаемые как физ.лицо (6 % или 13%) и почему (законодательная база).
2. Должно ли физ.лицо при продаже своих произведений другим физ.лицам (читателям) выдавать чек? Все продажи происходят удаленно.
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3611, задан 08.10.2021 в 17:10
Добрый день. ООО находится на УСНО 6%.В 2020г. были излишне начислены % по договору займа. (Д91.02 К66.04 в размере 20 тыс. ). Как исправить в 2021г. излишне начисленные проценты ? Какие проводки сделать? Как отразиться на УСНО корректировка? Использовать счет 84 или 91?. Ошибка не существенна
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №3610, задан 06.10.2021 в 14:26
Добрый день. Прошу пояснить к автомобилю МЕРСЕДЕС-БЕНЦ GLS 400 D 4MATIC дизель 330 л.с. (2925см3) год выпуска 2019 стоимостью 7 100 000 без НДС применим ли повышающий коэффициент 1,1 при исчислении транспортного налога организации за 2020 год? Благодарю.
|
|
См. подробный ответ. Подробнее |
Страница:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
|
|
